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广西壮族自治区遥感中心2020年度部门决算公开


目  录

第一部分:广西壮族自治区遥感中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区遥感中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区遥感中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区遥感中心概况

  一、主要职能

  广西壮族自治区遥感中心的主要职责是统一协调、收集、提供使用全区遥感资料;宣传、推广遥感应用技术;配合国家和省(区)遥感单位联合攻关;承担国家和区内农、林、水土、城市规划,环境保护、国土资源调查等方面的遥感项目和科研任务;为区内遥感应用单位提供遥感信息、技术咨询和设备服务。

  二、部门决算单位构成

  广西壮族自治区遥感中心。

第二部分:广西壮族自治区遥感中心2020年度部门决算报表

  《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。 (详见附件:广西壮族自治区遥感中心2020年度部门决算公开附表)。

第三部分:广西壮族自治区遥感中心2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入818.93万元,其中本年收入818.93万元, 较2019年度决算数减少204.28万元,下降19.96 %。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入697.45万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少123.17万元,下降15.01 %,主要原因是承担的财政拨款项目减少。

  2.2020年度我中心无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  3.2020年度我中心无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  4.事业收入120.48万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少81.69万元,下降40.41%,主要原因是单位2020年度承担的社会项目减少。

  5.2020年度我中心无经营收入,无经营支出。

  6.其他收入1.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如利息收入、未发生实际支出合同质保金转收入,较2019年度决算数增加0.60万元,增长146.34%,主要原因是未发生实际支出合同质保金转收入0.78万元。

  7.2020年度无动用事业基金弥补收支差额。

  8.上年结转和结余39.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加24.53万元,增长160.85 %,主要原因是2020年末因客观因素无法形成支出,《华南及西南地区在建及生产矿山环境遥感监测图制作》、《南海海域及岛礁遥感地质解译与查证》和《基于北斗在境内外地质勘查监测空间信息服务及引用示范》项目预算作了调整,结转2021年继续使用。

  (二)本单位2020年度总支出832.44万元,其中本年支出832.44万元, 较2019年度决算数减少198.39 万元,下降19.25 %。支出具体情况如下:

  1.社会保障和就业支出(类)28.31万元,主要用于死亡抚恤金21.95万元,退休职工生活补助6.36万元。较2019年度决算数减少46.37万元,下降62.09%,主要原因是2019年部门决算报表机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费归集在社会保障和就业支出统计,2020年归集在其他资源勘探业支出统计。   2.卫生健康支出(类)20.25万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。较2019年增加了2.68万元,增长15.25%,主要原因是2020年8月公招增编9人,增人增资。

  3.资源勘探工业信息等支出(类)749.16万元,主要用于工资福利支出521.44万元,商品和服务支出210.73万元,对个人和家庭的补助支出16.99万元,较2019年减少122.35万元,下降14.04%,主要原因是2020年单位承担的项目减少。

  4.住房保障支出(类)34.71万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。较2019年增加了3.79万元,增长12.26%,主要原因是2020年8月公招增编9人,增人增资。

  5.2020年度无结余分配。较2019年度决算数减少0.42万元,下降100.00 %,主要原因是2019年度部门决算是按照财务会计取数,2020年度按照预算会计取数,年末有应收未收款项,按政府会计制度预算会计无结余分配。

  6.年末结转和结余39.02万元,为本年度财政拨款项目结转5.20万元,社会项目结转32.32万元,基本支出结转1.5万元。 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.50万元,下降6.94%,主要原因是项目支出进度基本按预算计划执行,预算执行率提高。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 广西壮族自治区遥感中心2020年度一般公共预算财政拨款支出697.95万元,较2019年度决算数减少115.47万元,下降14.20 %。其中:基本支出574.15万元,项目支出123.79万元。 广西壮族自治区遥感中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.70万元,支出决算为697.95万元,完成年初预算的111.55%。

  (一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为28.31万元,年初无预算,属于追加预算资金,死亡抚恤支出主要用于一名在职职工死亡抚恤金、一名退休职工死亡抚恤金。

  (二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为20.25万元,年初预算20.25万元,完成年初预算的100%,事业单位医疗支出主要用于在编在职职工的基本医疗保险缴费支出。

  (三)资源勘探工业信息等支出(类)614.67万元。

  1.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项)支出决算6.45万元,年初预算6.60万元,完成年初预算97.73%,决算数比预算数减少的原因是2020年9月一名退休职工去世,减少了退休职工生活补助支出。

  2.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)支出决算608.22万元,年初预算564.14万元,完成年初预算的107.81%,决算比预算增加的主要原因是2020年8月单位公招增编9人,增人增资。主要用于工资福利支出449.10万元,商品和服务支出148.87万元,对个人和家庭的补助支出10.25万元。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出34.71万元,年初预算34.71万元,完成年初预算的100%。住房公积金支出主要用于职工住房公积金缴费支出。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出574.15万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出477.01万元,完成年初预算的112.98 %。预决算差异主要是2020年8月中心公招增编9人,增人增资追加了预算。

  (二)商品和服务支出52.13万元,完成年初预算的92.66 %。预决算差异主要是压减了“三公”经费、会议费、培训费年初预算,年末无法形成支出的差旅费退回国库1.5万元。

  (三)对个人和家庭的补助支出45.01万元,完成年初预算的182.01 %。预决算差异主要是追加了抚恤金21.95万元。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况 广西壮族自治区遥感中心2020年度无政府性基金财政拨款收入预算,也无政府性基金预算财政拨款支出安排的支出。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  广西壮族自治区遥感中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.14万元,完成年初预算的80.31%,比2019年减少0.56万元,主要原因是2020年未发生公务招待费,因“新冠”疫情原因财厅压减“三公”经费年初预算0.35万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算3.14万元,公务接待费支出决算0.00万元。 具体情况如下:

  (一)2020年度无因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出3.14 万元。其中: 公务用车运行支出3.14 万元,完成年初预算的89.97%,比上年减少0.35万元,原因是财厅压减年初预算0.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展遥感解译等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,广西壮族自治区遥感中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.14 万元。

  (三)2020年度无公务接待费支出。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 本单位2020年度无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明。 广西壮族自治区遥感中心2020年度政府采购支出总额5.98万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购服务支出5.50万元,授予中小企业合同金额5.50万元,占政府采购支出总额的91.97%,其中:授予小微企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的8.03%。

  (三)国有资产占用情况说明。 截至2020年12月31日,广西壮族自治区遥感中心共有车辆1辆,为业务用车,单位价值50万元以上专用设备1(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 2020年广西壮族自治区遥感中心未承担200.00万元以上项目,未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



  附件:广西壮族自治区遥感中心2020年度部门决算报表

发布人:ygadmin 时间:2021-9-6 11:48:49